按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

乐山职业技术学院的基本职能是文化传承、培养人才、社会服务、科学研究。2014年学院的主要工作是以建设省级示范院校为中心，推动师资队伍建设和科研工作，提升学院培养人才和服务区域社会发展的能力；以教学改革为重点，推进以能力为本位的项目化课程改革和专业建设；积极创新体制机制；加快新校园建设，增强学院可持续发展的能力。

二、部门概况

截止2014年12月31日，乐山职业技术学院有教职工877人，其中在职人员549人，离退休人员328人；在校学生16216人。开设文科、理科和工科所属专业36个。

三、收支决算总体情况

2014年乐山职业技术学院收入决算总额为32388.88万元，其中：当年财政拨款收入13825.30万元，事业收入5500万元，其他收入884.51万元，上年结转收入12179.07万元。收入决算总额较2013年减少2310万元，主要原因是2014年新校园建设使用资金为上年结转收入，市财政2014年对新校园建设项目无新增拨款。

2014年乐山职业技术学院支出决算总额为32388.88万元，其中：教育支出27452.54万元，科学技术支出27.22万元，社会保障和就业支出4.9万元，医疗卫生与计划生育支出151.55万元，住房保障支出304.45万元，其他支出3万元，年末结转和结余4445.24万元。支出决算总额较2013年减少2310万元，主要原因是市财政2014年对新校园建设项目无新增拨款，年末结转结余较2013年年末结转结余减少。

四、财政拨款支出决算情况

乐山职业技术学院财政拨款支出主要用于保障学院各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担教学科研事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出27452.54万元，主要用于学院职工基本工资、绩效工资、离退休支出、日常公用经费、实训室建设、新校园建设。

（二）科学技术支出27.22万元，主要用于各级课题研究支出。

（三）社会保障和就业支出4.9万元，主要用于学院职工养老保险、生育保险、工伤保险等社会保障缴费。

（四）医疗卫生支出151.55万元，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（五）住房保障支出304.45万元，主要用于学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）其他支出3万元，用于以上项目未包含的支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年学院无财政拨款因公出国（境）经费支出。

（注：2014年学院安排11人赴台湾交流学习；3人赴日本交流学习;8人赴美国交流学习；20人赴加拿大交流学习。经费来源均为财政专户管理资金。）

（二）公务接待费

2014年公务接待费36.63万元,与2013年决算持平。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出3万元，主要用于接待国外院校来访人员。国内公务接待30批次，300余人，共计支出33.63万元，具体开支内容包括：接待省内外同类院校、中职学校等院校。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费93.84万元,较2013年决算数下降37%，主要原因是2014年无车辆购置支出。

2014年按规定更新购置公务用车0辆，截至2014年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车11辆、载客汽车2辆。主要用于学院公务活动用车和接送学生往返教学和实训基地用车。

2014年车辆运行维护费支出93.84万元，用于院校间交流、教学、招生、继续教育和社会服务等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：2014年决算公开报表